鹤山市医共体同质化服务建设项目专项债券项目资金绩效评价报告
第一部分：绩效报告
一、项目概要
（一）项目概况
鹤山市医共体同质化服务建设项目由鹤城分院新建工程、桃源分院升级改造工程、雅瑶分院升级改造工程、宅梧分院升级改造工程等四个子项目组成，建设单位为市人民医院，各子项目建设委托给分院所在镇政府进行代建。项目建筑及改造总面积40,273平方米，设置病床450张，总投资36,365.81万元。
（二）绩效目标
总体目标：实现优质医疗资源不断下沉，实现“小病不出村，常见病不出乡(镇、社区)，大病不出县，疑难危重病再转诊”的就医新模式，让县乡医疗服务能力明显增强，资源使用效率明显提升，优化老百姓就医体验，更有利实现医保运行要安全、医院发展可持续、医务人员有动力、百姓健康得实惠的目标。
阶段性目标：鹤山市医共体同质化服务建设项目本年度共下达5,000万专项债券资金，保证按照上级政策文件执行，按时按质支付，提高资金的使用效益。
（三）评价金额及支出使用情况
项目总投资估算约为36,365.81万元，其中建安工程费22,478.72万元，工程建设其他费3,387.61万元，设备购置费8,519.6万元，预备费1,979.88万元。项目拟申请政府专项债券资金29,000万元，其中2022年度收到的专项债券资金5,000万元已全部用于支付项目医疗设备采购款和项目前期费用。
二、评价结论与绩效分析
鹤山市医共体同质化服务建设项目经市人民医院申报，经市审核，所有项目严格按工程建设法律法规实施，按财政专项项目验收标准，拨款资金使用管理严格按照“专项资金管理办法”等法律法规要求，对项目资金实行全程监控，确保了资金使用管理的精准、高效、安全。
三、主要绩效
社会效益：项目建设能满足鹤山市地区群众的就医需求，大力提升鹤山市整体医疗卫生服务能力，改善医疗设施环境，提高区域医疗卫生服务能力，对保障人民群众身体健康和促进鹤山市医疗卫生事业发展具有重要意义。
经济效益：项目是社会公益事业项目，属非盈利型经营性项目，通过对收支情况分析，各年份均能实现收支平衡且有盈余。随着鹤山市经济社会的发展及人口的增加，本项目实施后将能提供更多的病床数及更完善的医疗服务，预计远期收益更为可观。
四、存在问题
无
五、改进措施
无
第二部分：分析报告
一、基本情况
（一）项目基本情况
鹤山市医共体同质化服务建设项目的具体建设内容包括：
1、鹤城分院新建工程
按照《江门市“医联体”内乡镇卫生院升级建设基本标准(试行)》要求，异地新建鹤城镇卫生院，总用地面积13,902.03平方米，新建门诊急诊楼、发热门诊楼、医技住院综合楼、宿舍后勤楼、后勤保障楼、地下车库及设备用房、人防设施等建筑物，总建筑面积21,514.2平方米，建设规模150床，并购置相关医疗设备，投资金额18,569.2万元。
（1）、建筑部分
①新建三层的门诊急诊楼,建筑面积：3,056.31平方米；
②新建一层的发热门诊楼,建筑面积:153.80平方米；
③新建八层的医技住院综合楼,建筑面积:11,600.54平方米；
④新建三层的宿舍后勤楼,建筑面积: 1,713.31平方米；
⑤新建一层的后勤保障楼,建筑面积:307.71平方米；
⑥新建地下一层，包括车库及设备用房、人防设施等,建筑面积4,682.53平方米。
以上建筑面积合计21,514.2平方米。
（2）、医疗设备购置：按照有关标准要求和医院发展需要购置相应的医疗设备，共75台（套/个）。
2、桃源分院升级改造工程
参照《江门市“医联体”内乡镇卫生院升级建设基本标准(试行)》，新建一栋七层高的综合大楼及相关配套工程，综合大楼建筑面积5,200平方米，建设规模100床，并购置相关医疗设备，投资金额7,193.01万元。
（1）、建筑部分
①拆除现有医技楼、宿舍楼及电房，面积约1,370平方米；
②新建综合大楼及相关配套工程，新建综合大楼7层高，建筑面积5,200平方米；
③增加医院围墙及围墙周边排水设施改造；
（2）、医疗设备购置
按照有关标准要求购置789台医疗设备。
3、雅瑶分院升级改造工程
雅瑶分院升级改造工程拟拆除现状旧建筑物，原址新建门诊楼、医技楼、宿舍楼、发热门诊、污水处理站，建筑面积7,867.8平方米，建设规模100床，并购置相关医疗设备，投资金额7,605.6万元。
（1）、建筑部分
①拆除原门诊楼、住院楼、污水处理池、污水处理站、饭堂、四栋宿舍楼、住院楼雨棚、供氧室等，拆除面积约7,294.87平方米；
②保留太平间27平方米；
③新建门诊楼，地上3层，建筑面积3,062.3平方米；
④新建医技楼，地下一层为水池、泵房，地上4层，建筑面积3,526.9平方米；
⑤新建宿舍楼，地上4层，建筑面积1,163.6平方米；
⑥新建发热门诊，地上1层，建筑面积50平方米；
⑦新建肠道门诊，建筑面积24平方米。
⑧新建污水处理站，建筑面积41平方米。
（2）、医疗设备购置
按照有关标准要求购置377台医疗设备。
4、宅梧分院升级改造工程
宅梧分院升级改造工程拟拆除原旧建筑物，改造原有建筑物和新建1栋综合楼，改造建筑面积3,081.6平方米，新建建筑面积2,964.45平方米，建设规模100床，并购置相关医疗设备，投资金额2,998万元。
（1）、建筑部分
①拆除原发热门诊、红会住院楼、供应楼、车库、食堂、山边平房1、山边平房2、摩托车库、发电机房、太平间、医疗废物暂存间等，拆除建筑面积约983.86平方米；
②保留原输液室、职工宿舍1、职工宿舍2、职工宿舍3、配电房等，建筑面积约2,741.28平方米；
③改造原住院大楼、门诊大楼、职工宿舍4，改造建筑面积3,081.6 平方米；
④新建1栋六层综合楼，建筑面积2,964.45平方米；
（2）、医疗设备购置
按照有关标准要求购置70台医疗设备。
（二）绩效目标
1.项目决策
（1）决策依据充分性
根据鹤山市发展和改革局《关于鹤山市医共体同质化服务建设项目可行性研究报告的批复》(鹤发改资[2020]194号)，项目的推进将实现县乡村等县域整体服务能力提升，源头助力分级诊疗，医协体医共体协同发展，医保基金使用效率提升，增强人民群众就医可及性，保障最广大人民群众健康。
（2）决策内容合理性
项目属于政府投资项目、公益性项目，投向领域为社会事业，依据《关于申报2022年新增专项债券项目资金需求的通知》（财办预〔2021〕209号）第一条“2022年专项债券资金继续重点用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施（含粮食仓储物流设施）、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域”的规定，本项目符合专项债券投向领域要求。
2.绩效目标
本项目绩效目标包含了项目内容、预期的目标等内容，绩效目标设置明确并且契合项目的主要实施内容，资金使用的预期产出和效益设置细化、量化的指标，绩效目标与政策具有相关性，具备显著的经济、社会、生态效益和可持续性等。总的来讲，绩效目标设置科学、合理。
3.管理分析
（1）资金管理
在项目实施过程中，我院严格按照施工合同约定和工程进度拨付资金，做到了专款专用，没有截留、挪用、克扣和滞留资金，收支凭证合规合法、手续齐全。
（2）事项管理
项目资金使用严格按照《广东省地方政府专项债券规范管与加快支出使用的若干措施》规定实施监管，实行专款专项专用。
（三）资金安排及使用情况
项目资金使用严格按照《广东省地方政府专项债券规范管与加快支出使用的若干措施》规定实施监管，实行专款专项专用。
二、绩效指标分析
（一）项目产出情况
此项分值满分50分，绩效评价得分50分，具体分析如下：
1.数量指标（满分10分，得分10分）
子项目按要求进度开工。本项目中的各项子项目均按照计划开工时间开工。
2.质量指标（满分10分，得分10分）
项目建设质量符合相关要求。本项目建筑工序质量符合国家现行标准规范规定，工程材料质量达到国家规定标准，符合计划设计中的功能。
3.时效指标（满分20分，得分20分）
当年度建设进度。2022年度医共体同质化服务建设项目共收5,000万元专项债券资金，已安排支出5,000万元，对应的子项目均按照计划期限建设。
4.成本指标（满分10分，得分10分）
项目投资概算。本项目投资概算为36,365.81万元，本着厉行节约的原则，做到严格按照预算执行，做到坚决不超预算。
（二）项目效益情况
此项分值满分50分，绩效评价得分40分，具体分析如下:
1.经济效益指标(满分10分，得分0分)
收入金额。本项目的建设项目还在建设中，还没产生经济效益。
2.社会效益指标(满分10分，得分10分)
项目建设能满足鹤山市地区群众的就医需求，大力提升鹤山市整体医疗卫生服务能力，改善医疗设施环境，提高区域医疗卫生服务能力，对保障人民群众身体健康和促进鹤山市医疗卫生事业发展具有重要意义。
3.生态效益指标(满分10分，得分10分)
生态环境的改善。本项目工程建设中，按照环保法规、标准进行环境保护，未发生环保处罚情况。
4.可持续影响指标(满分10分，得分10分)
设置设计使用年限（年）的指标，与项目设计使用年限相符。
5.服务对象满意度指标(满分10分，得分10分)
社会及政府满意度。项目均为基层群众服务的实事项目，切实改善群众生活难题和提高当地经济发展水平，本项目建设期间，无群众投诉、单位无诉讼。
附件：
专项债绩效目标表.xls
