鹤山市人民医院救治能力提升建设项目专项债券项目资金绩效评价报告
第一部分：绩效报告
一、项目概要
（一）项目概况
鹤山市人民医院救治能力提升建设项目按照三甲综合医院标准进行建设，用地面积96,621.18平方米，建筑总面积108,780平方米，设置病床800张，总投资92208万元。项目由鹤山市人民医院新院区建设项目、鹤山市人民医院新院区特殊医疗科室配套工程建设项目、备用电源供电线路建设项目、鹤山市人民医院新院区建设配套项目等四个子项目组成。
（二）绩效目标
提升县级医院综合救治能力和传染病检测及诊治能力，辐射带动县域内医疗服务能力整体提升，更好的保障区域内人民群众的身体健康，有利于健康鹤山建设目标的实现。
（三）评价金额及支出使用情况
项目总投资估算为92,208万元，其中工程建安工程费44,780.38万元、工程建设其他费11,266.15万元、设备购置费27,113.56万元、建设期利息2,800万元、预备费6,247.91万元。项目拟申请政府专项债券资金61,000万元，其中2022年度收到的专项债券资金21,990万元已全部用于支付项目工程款及设备采购款（第一笔19,000万元，第二笔2,990万元）。
二、评价结论与绩效分析
鹤山市人民医院救治能力提升建设项目经医院申报，经市审核，所有项目严格按工程建设法律法规实施，按财政专项项目验收标准，拨款资金使用管理严格按照“专项资金管理办法”等法律法规要求，对项目资金实行全程监控，确保了资金使用管理的精准、高效、安全。
三、主要绩效
社会效益：项目建成后能提升县级医院综合救治能力和传染病检测及诊治能力，辐射带动县域内医疗服务能力整体提升，县域内住院率将有明显提高，更好的保障区域内人民群众及的身体健康，社会效益显著。
经济效益：原院区因业务用房和设备等因素限制发展的多个科室业务将得到释放，在短期内提升医院的营运能力，营收能力进一步提升。综上所述，鹤山市人民医院届时完全可以承接因鹤山市经济社会的发展及人口的增加而不断扩大的服务群体。另外，新院区投入使用后停车位拓展到1500个，停车收费成为医院一项重要收入，医院运营效果持续提升，预计远期将能实现收支盈余且能实现较好的收益。
四、存在问题
无
五、改进措施
无
第二部分：分析报告
一、基本情况
（一）项目基本情况
鹤山市人民医院救治能力提升建设项目的具体建设内容包括：
1、鹤山市人民医院新院区建设项目概况
鹤山市人民医院新院区建设项目按800张床位规模的三甲综合医院标准进行建设，用地面积96,621.18平方米，建筑总面积108,780平方米，其中地上建筑面积92,220平方米，地下建筑面积16,560平方米。主要建设内容包括：门诊综合楼、医技楼、住院楼、后勤综合楼、感染病房楼、医疗街及连廊面积、附属建筑（含制氧机房、门卫、锅炉房、垃圾中转站）和地下室。该子项目投资金额69,463.18万元。
2、鹤山市人民医院新院区特殊医疗科室配套工程建设项目概况
该子项目拟对住院楼、医技楼、门诊综合楼、感染楼的特殊医疗科室进行配套工程建设，配套建设面积17,062m2，其中：住院楼特殊医疗科室面积4,835m2，医技楼特殊医疗科室面积11,345m2，门诊综合楼特殊医疗科室面积745m2，感染楼特殊医疗科室面积137m2。建设内容包含：墙体装修、地面涂饰、天花板、护士监护台等建设工程及强电、弱电、空调、纯水管道等安装工程，并配套购置相关医疗设备。医用气体系统范围：门诊楼1~5层、医技楼1~4层、感染楼1~2层、住院楼1~15层，氧气吸引规模为169床，对讲系统148床。该子项目投资金额11,581.81万元。
3、备用电源供电线路建设项目概况
铺设电缆2,745米；铺设接地网；建埋管通道共270米；建电缆井共9座；建开关房一座。该子项目投资金额602.22万元。
4、鹤山市人民医院新院区建设配套项目概况
①办公家具及设施采购项目（桌子、椅子、床类、储物柜、会议桌椅、饭桌、家具、药房货架、显示器、办公设备、其他及信息化建设）；
②医院信息系统机房设施（服务器、光纤交换机、核心交换机、镜像存储、VPN、切换器、网闸、防火墙、加密机、管理系统等）、智慧医院项目（医院数据中心灾备机房建设、楼宇自控及智慧后勤管理系统建设、统一时钟系统建设、智慧病房建设、智慧药房建设、自助服务与移动支付）；
③医院搬迁及新院区整体清洁服务项目（办公家具、设备及日常用品的拆装、搬运、医疗设备的拆装及搬运、新院区室内外清洁）；
④新院区围墙建设项目（围墙长度约1,700米，并购置监控设备）。
该子项目投资金额10,560.79万元。
（二）绩效目标
1.项目决策
（1）决策依据充分性
根据鹤山市发展和改革局《鹤山市人民医院救治能力提升建设项目立项申请》 (鹤发改资[2022]15号)，项目的推进将实现县乡村等县域整体服务能力提升，源头助力分级诊疗，医协体医共体协同发展，医保基金使用效率提升，增强人民群众就医可及性，保障最广大人民群众健康。
（2）决策内容合理性
项目属于政府投资项目、公益性项目，投向领域为社会事业，依据《关于申报2022年新增专项债券项目资金需求的通知》（财办预〔2021〕209号）第一条“2022年专项债券资金继续重点用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施（含粮食仓储物流设施）、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域”的规定，本项目符合专项债券投向领域要求。
2.绩效目标
本项目绩效目标包含了项目内容、预期的目标等内容，绩效目标设置明确并且契合项目的主要实施内容，资金使用的预期产出和效益设置细化、量化的指标，绩效目标与政策具有相关性，具备显著的经济、社会、生态效益和可持续性等。总的来讲，绩效目标设置科学、合理。
3.管理分析
（1）资金管理
在项目实施过程中，项目建设主体严格按照施工合同约定和工程进度拨付资金，做到了专款专用，没有截留、挪用、克扣和滞留资金，收支凭证合规合法、手续齐全。
（2）事项管理
项目资金使用严格按照《广东省地方政府专项债券规范管与加快支出使用的若干措施》规定实施监管，实行专款专项专用。
（三）资金安排及使用情况
项目资金使用严格按照《广东省地方政府专项债券规范管与加快支出使用的若干措施》规定实施监管，实行专款专项专用。
二、绩效指标分析
（一）项目产出情况
此项分值满分50分，绩效评价得分50分，具体分析如下：
1.数量指标（满分10分，得分10分）
子项目按要求进度开工。本项目中的各项子项目均按照计划开工时间开工。
2.质量指标（满分10分，得分10分）
项目建设质量符合相关要求。本项目建筑工序质量符合国家现行标准规范规定，工程材料质量达到国家规定标准，符合计划设计中的功能。
3.时效指标（满分20分，得分20分）
当年度建设进度。2022年度我院共收21,990万元专项债券资金，已安排支出21,990万元，对应的子项目均按照计划期限建设。
4.成本指标（满分10分，得分10分）
项目投资概算。本项目投资概算为92,208万元，本着厉行节约的原则，做到严格按照预算执行，做到坚决不超预算。
（二）项目效益情况
此项分值满分50分，绩效评价得分40分，具体分析如下:
1.经济效益指标(满分10分，得分0分)
收入金额。本项目的建设项目还在建设中，还没产生经济效益。
2.社会效益指标(满分10分，得分10分)
项目建成后能提升县级医院综合救治能力和传染病检测及诊治能力，完善地区的城市医疗服务功能，辐射带动县域内医疗服务能力整体提升，发挥县域医疗龙头作用，促进鹤山县域医疗高质量发展。
3.生态效益指标(满分10分，得分10分)
生态环境的改善。本项目工程建设中，按照环保法规、标准进行环境保护，未发生环保处罚情况。
4.可持续影响指标(满分10分，得分10分)
设置设计使用年限（年）的指标，与项目设计使用年限相符。
5.服务对象满意度指标(满分10分，得分10分)
社会及政府满意度。项目均为基层群众服务的实事项目，切实改善群众生活难题和提高当地经济发展水平，本项目建设期间，无群众投诉、单位无诉讼。
附件：
专项债绩效目标表.xls
